为进一步深化财税体制改革,落实《预算法》建立公开透明的预算制度的有关规定,按照《中共中央办公厅国务院办公厅印发的<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发[2016]13号)和《关于印发呼和浩特市本级预决算公开工作方案的通知》(呼政办发[2016]37号)的相关政策要求,现将我局2015年度部门决算予以公开。
一、部门基本情况
1、主要职能
一、贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策;二、制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施;三、对本行政区域内的档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作进行监督和指导;四、组织并指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育与培训、档案宣传等工作。
2、机构人员情况
呼和浩特市档案局作为政府部门,为参照公务员管理(全额)事业单位,系一级预算单位,根据工作职责,全局设有12个职能科室。全局核定编制50人,实有47人。离退休人员22人。
二、2015年度预算执行情况
我单位2015年度一般公共预算财政拨款收入699.60万元,支出合计675.67万元,年末结转76.41万元。
三、“三公”经费支出对应实物量指标比上年增减变化情况及原因
2015年三公经费10.5万元,比去年减少30%。
公务接待的批次及人数:
1)公务接待批次:16次
2)公务接待人数:134人
3)公务接待费1.5万元
四、决算数据比上年增减变化情况及原因
变化原因是2015年有调标和薪级工资增长的情况,所以收入增加。
五、政府性基金情况
因我单位没有政府性基金收入,所以也没有政府性基金预算财政拨款支出,因此政府性基金预算财政拨款支出决算表为空。
六、名词解释
1、财政拨款收入:是财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金,包括基本支出拨款和项目支出拨款。
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。
3、年末结转和结余:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
4、基本支出:是指行政事业单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出两部分。人员支出主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用支出主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
5、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。
6、“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。