打印按照市财政局的要求，我部门2018年度预算经市财政局批复，现将2018年部门预算、“三公经费”预算向社会公开。
一、部门基本情况
1、主要职能
一、贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；二、制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施；三、对本行政区域内的档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作进行监督和指导；四、组织并指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育与培训、档案宣传等工作。
2、机构人员情况
呼和浩特市档案局作为政府部门，为参照公务员管理（全额）事业单位，系一级预算单位，根据工作职责，全局设有12个职能科室。全局核定编制46人，实有46人。离退休人员25人。
二、2018年部门预算安排情况
（一）2018年部门预算安排情况
2018年我部门收入预算871.38万元，全部为财政拨款收入，上年结转资金64.08万元，其中基本支出结转34.08万元，项目支出结转30万元。支出预算935.46万元，包括基本支出和项目支出。
1、基本支出716.9万元，主要用于工资福利，社会保险，“三公”以及其他维持单位日常运行费用。
2、项目支出218.56万元，主要用于档案扫描，办公楼采暖费，水电费，办公设备购等。
（二）“三公”经费预算安排情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为5.88万元.其中公务接待费预算支出1.8万元，公务用车运行维护费预算支出4.08万元，因公出国（境）费预算支出0万元。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）财政补助收入：即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。
（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（五）“三公经费”支出：是指本部门所属单位通过财政拨款收入安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食、培训费、公杂费等支出；公务用车购置指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（六）社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（七）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）医疗卫生与计划生育支出(类)：反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
（十）医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。
（十一）医疗卫生与计划生育支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。
（十二）医疗卫生与计划生育支出(类)
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（十三）医疗卫生与计划生育支出(类)
行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（十四）住房保障支出 (类)：集中反映政府用于住房方面的支出。
（十五）住房保障支出
(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（十六）住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
