目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

（一）关于部门收支总体预算情况说明

（二）关于部门收入总体预算情况说明

（三）关于部门支出总体预算情况说明

（四）关于财政拨款收支总体预算情况说明

（五）关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

（七）关于政府性基金预算支出情况说明

（八）关于财政拨款 “三公”经费支出预算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

   2、“三公”经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国（境）费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

   一、部门收支预算总表

    二、部门预算收入总表

    三、部门预算支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

   七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

    八、政府性基金预算支出表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分部门基本情况

一、部门职能

1、贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；

2、制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施；

3、对本行政区域内的档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作进行监督和指导；

4、组织并指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案继续教育与培训及档案宣传等工作。

二、机构设置及单位构成情况

呼和浩特市档案局作为政府机关，为参照公务员管理（全额）事业单位，系一级预算单位，根据工作职责，全局设有12个职能科室。全局核定编制48人，在职实有44人；离休人员2人；退休人员25人。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

本部门2019年度收入安排总计1152.19万元，支出总计1152.19万元，与2018年度相比，收入总计增加216.73万元，增长23.16%；支出总计增加216.73万元，增长23.16%。主要原因：是本年度新增两项项目经费。

二、关于2019年度预算安排情况说明

（一）2019年部门预算安排情况

2019年我部门收入预算1091.47万元，全部为财政拨款收入，上年结转资金60.72万元，无基本支出结转，全部为项目支出结转。支出总预算1152.19万元，包括基本支出和项目支出，以及上年结转支出。

1、基本支出658.09万元，主要用于职工工资福利、社会保险，“三公”经费支出，以及其他维持单位日常支出的行政运行费用。

2、项目支出494.11万元，主要用于办公楼采暖、水电；档案数字化扫描、办公设备购置、档案保护维护、业务考察学习及其他档案事务支出等。

（二）“三公”经费预算安排情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为5.08万元.其中公务接待费预算支出1万元，公务用车运行维护费预算支出4.08万元，因公出国（境）费预算支出0万元。

（一）关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计1152.19万元，支出总计1152.19万元，与2018年度相比，收入总计增加216.73万元，增长23.16%；支出总计增加216.73万元，增长23.16%。主要原因：是本年度新增两项项目经费。

（二）关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计1152.19万元，其中：财政拨款收入1152.19万元，占100%。

（三）关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计1152.19万元，其中：基本支出658.09万元，占57.12%；项目支出494.10万元，占42.88%。

（四）关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计1152.19万元，支出总计1152.19万元，与2018年度相比，收入增加216.73万元，增长23.16%；支出增加216.73万元，增长23.16%。主要原因：是本年度新增两项项目经费。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计991.83万元，其中：基本支出497.73万元，占50.18%；项目支出494.10万元，占49.82%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出497.73万元，其中：人员经费468.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、社会保障缴费、住房公积金、遗属生活费等。较上年减少219.17万元，主要原因是：一是本年度在职转退2人；二是本年度退休人员工资支出全部移交社保，经费大幅度减少。公用经费28.92万元，主要包括：办公费、差旅费、“三公”经费、培训费、福利费等。较上年增加4.11万元，主要原因是：在职人员公车补贴增加。

（七）关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门没有安排政府性基金支出

（八）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为5.08万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为4.08万元；公务接待费支出预算为1万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年相比，减少0.8万元，减少13.60%。情况的原因：主要是由于本年度我单位在职人员减少，造成公用经费比例相应减少，所以公务接待费用安排较上年度减少。

3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年度“三公”经费支出严格按照预算安排支出，公务接待费1万元；公务用车运行维护费4.08万元。

因公出国（境）费支出  万元。

我单位没有安排此项因公出国（境）费用支出

公务用车购置及运行维护费支出4.08万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位没有安排公务用车购置费用。公务用车运行维护费支出4.08万元，用于公务车日常公务运行燃料费；修理费；装具费；清洗费等，车均运维费4.08万元，较上年增加（减少）0万元。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1万元。其中：较上年减少0.8万元，主要原因是我单位公用经费较少，又因本年度一是在职人员减少；二是本年度按财政要求在公用经费中列支“驻村干部生活补助”一项费用，所以公用经费相应减少，严重不足，为保证其他日常公共事务的运行，因此本年度缩减部分公务接待费用。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排94.12万元，比2018年增加23.12万元，增长32.56%。主要原因是：本年度一般项目（档案保护费）按文件要求财政给予全额拨付，因此增加部分机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额305.83万元，其中：政府采购货物支出15万元,比2018年减少8.33万元，减少35%，主要原因是：本年度由于工作目标有所调整，本年度工作重点放在档案数字化录入及档案保护、利用、服务上，因此服务类采购有所提升，货物类采购相对减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年1月1日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2018年年初增加0辆;一般公务用车1辆，比2018年增加0辆;一般执法执勤用车0辆，比2018年增加0辆;特种专业技术用车0辆，比2018年增加0辆;其他用车0辆，比2018年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本年度我单位六个项目均属于经费类项目，并已开展部门预算绩效目标设置及绩效评价。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：0471-4505209

联系人：班昕   联系电话：13664742922    

2019年预算公开表.xls.xls
    关于呼和浩特市档案局委托公开2019年度部门预算信息的函.doc.doc
    2019年预算绩效指标批复.rar.rar