第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区呼和浩特市档案局是呼和浩特市委办公厅直属参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门主要职责

根据全市实际情况统筹规划宏观管理全市档案收集、管理工作；组织、指导、协调全市档案移交入馆工作；承担档案资料的征集、整理、鉴定和保管利用工作；负责全市档案宣传工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，呼市档案局部门预算为市本级预算。（一）呼市档案局部门机构及人员基本情况

市本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

全局设有12个职能科室。全局核定编制48人，年末在职实有人数37人，离退休31人。2020年年末在职实有人数38人，2020年退休30人，2021年新增退休人员1人。

（二）呼市档案局市属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2131.84万元，比2020年预算增加753.43万元，增长35.34%，增加主要是由于本年度上年结转数比2020年度上年结转数多。

支出预算2131.84万元，比2020年预算增加753.43万元，增长35.34%，增加主要是由于本年度由于工作安排新增四个一次性项目。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2131.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1934.41万元，占比90.74 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转197.43万元，占比9.26%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出2131.84万元，其中：基本支出576.39万元，占比27.04%；项目支出1358.02万元，占比63.70%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运行、人员经费、专业活动、档案保护、档案馆维修、档案馆安全设施、数字档案馆前期基础工作等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2131.84万元，包括：一般公共预算财政拨款1934.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转197.43万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1954.08万元，比上年预算数增加1166.01万元。主要用于“机构运行、人员经费、专业活动、档案保护、档案馆维修、档案馆安全设施、数字档案馆前期基础工作”等方面支出。

2、社会保障和就业类554.31万元，比上年预算数减少12.53万元。主要用于人员工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、遗属生活费等。较上年减少主要原因是：在职人员转退休2人，工资、津贴及其他社会保障相应减少；在职、离退休死亡共3人，减少预算。

3、公用经费22.08万元，比上年预算数减少1.42万元.主用于办公费、差旅费、“三公”经费、培训费、福利费、离退休人员书报费等。较上年减少主要原因是：在职人员编制数减少（正常退休、死亡），公用经费预算数相应减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.55万元，比上年预算减少0.15万元，下降21.42%；本年预算比上年执行数减少0.15万元，下降21.42%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。我单位无因公出国（境）经费安排。

2、公务接待费0.55万元，比上年预算数减少0.15万元，下降21.42%，本年预算比上年执行数减少0.15万元，下降21.42%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算减少0万元，下降0%，比上年执行数减少0万元，下降0%。主要是部门无此项经费预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我局机关运行经费财政拨款预算96.03万元，比上年减少1.42万元，减少1.46%。主要原因是本年度我单位在职人员编制数减少（正常退休、死亡），公用经费预算数相应减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额877.80万元，其中：政府采购货物预算377.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算500万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1358.02万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：班昕          联系电话：0471-4505209

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。（样式见自治区部门预算公开样式）