档案史志馆部门本级预算公开报告

批复时间： 2024 年   2  月  2  日

公开时间： 2024 年   2  月  5  日

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效目标设置情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

呼和浩特市档案史志馆是市委所属参照公务员管理正处级事业单位。

（二）部门主要职责

1.根据全市实际情况统筹规划宏观管理全市档案收集、管理工作；

2.组织、指导、协调全市档案移交入馆工作；

3.承担档案资料的征集、整理、鉴定和保管利用工作；

4.负责全市档案宣传工作； 

5.拟定全市党史和地方志的历史重要文稿，档案、书稿、照片等，参与审核地方重大革命历史题材影视作品、展览及纪念场馆展陈的相关内容等；

6.组织、指导、督促全市地方志（史）书编纂工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、业务指导科、收集整理科、信息技术科、保管利用科、资源开发科、党史科、地方志科、地情年鉴科，下设 2 个相当正于科级专业分馆，包括呼和浩特市城建档案馆、呼和浩特市艺术档案馆。本部门无下属单位。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括呼和浩特市档案史志馆本级。本部门无下属单位。

1. 机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单 位 0 家，参照公务员法管理的事业单位为 1 家，公益一类事业单 位为 0 家，公益二类事业单位 0 家。2023年末呼和浩特市档案史志馆编制数为 93 人，其中行政编制人数0人，事业编制人数 93 人，在职人员78人。 2022年末一般公共预算财政拨款开支人员70人，其中在职人员 70 人，离休人员 1 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员59 人。较上年在职人员增加8 人，主要原因为机构改革并入12人，新考录人员4人，正常达龄退休8人。

2.单位设置

纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

下级预算单位情况表

三、2024年部门主要工作任务及目标

2024年，呼和浩特市档案史志馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续学习贯彻习近平总书记关于档案工作的重要批示精神，以“十四五”全国档案事业发展规划为抓手，聚焦“四个体系”和“五位一体”功能建设，不断在服务党和国家工作大局、服务人民群众上取得新成效。

（一）围绕中心工作，着力提升档案管理水平。

（二）充分发挥档案资源的信息优势和智力优势。

（三）进一步强化档案服务民生作用。

（四）继续扩大档案归档和接收范围。

（五）努力加快档案资源数字化。

（六）继续强化党史地方志工作。

（七）继续强化干部队伍建设。

（八）努力提升档案安全建设。

第二部分2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市档案史志馆2024年度收入总计2,699.08万元、支出预算总计2,699.08万元，与上年相比收入增加954.8万元、支出预算总计增加954.8万元，收入增长54.74%，支出增长54.74%。其中：

（一）收入预算总计2,699.08万元。包括：

1．本年收入合计2,699.08万元。

（1）一般公共预算拨款收入2,699.08万元，与上年相比增加954.8万元，增长54.74%。主要原因是机构改革，并入新单位，人员增加，经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加

0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计2,699.08万元。包括：

1．本年支出合计2,699.08万元。

（1）一般公共服务（类）支出2,175.70万元，主要用于于机构运行、人员经费、专业活动、档案保护、档案馆库维修、档案宣传、文献展厅等方面的支出。与上年相比增加825.01万元，增长61.08%。主要原因是机构改革，并入新单位，经费增加。

（2）公共安全（类）支出 0 万元，我单位不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（3）社会保障和就业支出（类）支出 330.19万元，与上年相比增加 74.63万元，主要原因是机构改革，并入新单位，人员增加，工资福利费用增加。

（4）卫生健康支出（类）支出 53.62万元，与上年相比增加6.59万元，主要原因是机构改革，并入新单位，人员增加，工资福利费用增加。

（5）住房保障支出（类）支出139.56万元，与上年相比增加48.57万元，主要原因是机构改革，并入新单位，人员增加，工资福利费用增加。

2．年终结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市档案史志馆2024年收入预算合计2,699.08万元，包括本年收入2,699.08万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入2,699.08万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

呼和浩特市档案史志馆2024年支出预算合计2,699.08万元，其中：

基本支出1,558.15万元，占57.73%；

项目支出1,140.93万元，占42.27%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市档案史志馆2024年度财政拨款收入总计2,699.08万元,与上年相比，财政拨款收入总计增加954.8万元，，增长54.74%。主要原因是机构改革，并入新单位，人员增加，经费增加。财政拨款支出总预算2,699.08万元，财政拨款支出总计增加954.8万元，增长54.74%。主要原因是机构改革，并入新单位，人员增加，经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市档案史志馆2024年一般公共预算财政拨款支出预算2,699.08万元，与上年相比增加954.8万元，增长54.74%。主要原因是机构改革，并入新单位，人员增加，经费增加。

（一）一般公共服务（类）

1. 档案事务支出（款）行政运行（项）。年初预算1,050.77 万元，与上年相比增加115.93万元，增长12.4%。变动原因：机构改革，并入新单位，项目增加，档案事务支出预算数增加。

2.档案事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算156.93万元，与上年相比增加19.08万元，增加13.84%，变动原因：机构改革，并入新单位，项目增加，档案事务支出预算数增加。

3.档案事务支出（款）档案馆支出（项）。年初预算878.00 278 万元，与上年相比增加600万元，增加215.83%，变动原因：机机构改革，并入新单位，项目增加，档案事务支出预算数增加。

4. 档案事务支出（款）其他档案事务支出（项）。年初预算90万元，与上年相比增加90万元，增加 100%，变动原因：机构改革，并入新单位，项目增加，档案事务支出预算数增加。

（二）社会保障和就业（类）

 1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预 算129.98万元，与上年相比增加26.9万元，增加26.1%，变动原因：离退休人员较上年增加， 预算数相应增加。

 2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费 （项）。年初预算116.69万元，与上年相比增加15.03万元，增加14.78%，变动原因：机构改革，并入新单位，人员增加，经费增加。

 3.行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。 年初预算83.52万元，与上年相比增加32.69万元，增加64.31%，变动原因：机构改革，并入新单位，人员增加，经费增加。

（三）卫生健康（类）

 1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算44.45万元，与上年相比增加4.79万元，增加12.08%，变动原因：机构改革，并入新单位，人员增加，经费增加。

 2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.17万元，与上年相比增加1.81万元，增加24.59%，变动原因：机构改革，并入新单位，人员增加，经费增加。

（四）住房保障（类）

 1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算113.91 万元，与上年相比增加35.78万元，增加45.8%，变动原因：机构改革，并入新单位，人员增加，公积金基数算法调整，基数上调，经费增加。

 2.住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算25.65万元，与上年相比增加12.79万元，增加99.46%，变动原因：机构改革，并入新单位，人员增加，经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市档案史志馆2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,558.15万元，与上年相比增加252.92万元，增长19.38%，其中：

（一）人员经费1,477.71万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费80.43万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市档案史志馆2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.50万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.50万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因我单位不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因我单位不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因本年此项经费无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市档案史志馆2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门（单位）无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。本部门（单位）无此项预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市档案史志馆2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼和浩特市档案史志馆预算安排项目12个，项目预算总金额1,140.93万元。其中，财政本年拨款金额1,140.93万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

呼和浩特市档案史志馆一般公共预算机关运行经费预算支出80.43万元，与上年相比增加31.26万元，增长63.58%。主要原因是：机构改革，人员增加，因此公用经费预算数增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额739.72万元，其中：拟采购货物支出436.12万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出303.6万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 0辆，其中，一般公务用车 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目67个，公开绩效目标67个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算8,823.46万元，占全部项目预算的100%。 

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。