第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

呼和浩特市档案史志馆是市委所属参照公务员管理正处级事业单位。

（二）部门主要职责

1.根据全市实际情况统筹规划宏观管理全市档案收集、管理工作；

2.组织、指导、协调全市档案移交入馆工作；

3.承担档案资料的征集、整理、鉴定和保管利用工作；

4.负责全市档案宣传工作；

5.拟定全市党史和地方志的历史重要文稿，档案、书稿、照片等，参与审核地方重大革命历史题材影视作品、展览及纪念场馆展陈的相关内容等；

6.组织、指导、督促全市地方志（史）书编纂工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、业务指导科、收集整理科、信息技术科、保管利用科、资源开发科、党史科、地方志科、地情年鉴科，下设2个相当正于科级专业分馆，包括呼和浩特市城建档案馆、呼和浩特市艺术档案馆。本部门无下属单位。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括呼和浩特市档案史志馆本级。本部门无下属单位。

1.机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。本部门编制数为93人，其中行政编制人数0人，参公编制人数54人，事业编制人数39人，实有人数170人，其中：在职人员85人，离休人员0人、退休人员85人，较上年在职人员增加7人，主要原因为本年度新招考7人。

2.单位设置

纳入本单位2025年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

三、2025年部门主要工作任务及目标

2025年，呼和浩特市档案史志馆将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕办好“两件大事”，坚持把铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线，按照自治区党委对首府“走在前、作表率”要求，进一步发挥馆藏档案资源优势，通过挖掘相关档案史料、编辑专题档案摘编、推进党史研究、编写党史地方志著作等形式及时提供档案资讯和参考建议，强化档案资政服务，发挥好档案史志工作的参谋助手作用。

实施国家重点档案保护与开发项目《抗日战争档案汇编·呼和浩特市档案史志馆藏抗战档案选编》3、4卷和国家档案局科技项目《基于档案记载的民国归绥城街巷建筑细节复原及其蕴含的民族交往交流交融历史研究》；深化馆校合作，推动与内大合作开发民国时期工商业同业公会档案项目；筹备“庆祝抗日战争胜利80周年专题档案展览”，实施“百人百档”活动，收集整理档案故事并编印成册，进一步增强档案史志的社会影响力；继续加强管理意识，切实做好档案的安全保管工作，严格落实“八防”措施，杜绝一切安全隐患；对全市机关、企事业单位和群众团体的档案做一次全面摸排，合理安排接收工作，及时将各类到期档案、名人档案、建筑项目档案等征集入馆，做到应收尽收；深化为民服务，持续开展全国档案查询平台、自治区档案查询平台、民生档案异地跨馆利用、节假日预约查档和来函来电代查等服务；完成《中国共产党呼和浩特历史》第二卷（1949—1978）、《呼和浩特市年鉴（2025）》、《图说呼和浩特（上、下）》等书籍的编纂工作；持续推进“存量数字化”工作，为数字档案馆建设提供数据支撑，馆藏档案数字化率每年提升10%，力争到2026年底达到档案数字化率90%的目标。

第二部分2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算总计2,707.04万元。包括：

1．本年收入合计2,707.04万元。

（1）一般公共预算拨款收入2,707.04万元，与上年相比增加7.96万元，增长0.30%。主要原因是本年度在职人员增加7人，退休人员增加2人，公用经费相应增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计2,707.04万元。包括：

1．本年支出合计2,707.04万元。

（1）一般公共服务（类）支出2,192.12万元，主要用于机构运行、人员经费、专业活动、档案保护、档案馆库维修、档案宣传、文献展厅等方面的支出。与上年相比增16.41万元，增长0.75%。主要原因是本年度在职人员增加7人，退休人员增加2人，相应经费增加。

（2）科学技术支出（类）支出8.00万元，主要用于发放人才引进安置费。与上年相比增加8.00万元，增加100%。主要原因是财政要求将人才引进安置费放于此功能科目下。

（3）社会保障和就业支出（类）支出298.92万元，主要用于退休职工退休费、养老保险缴费、职业年金缴费等支出。与上年相比减少31.27万元，减少9.47%。主要原因是本年度社保缴费基数调整，相应费用减少。

（4）卫生健康支出（类）支出56.97万元，主要用于职工医保。与上年相比增加3.35万元，增长6.24%。主要原因是本年度在职人员增加7人，相应经费增加。

（5）住房保障支出（类）支出151.03万元，主要用于职工住房公积金以及住房补贴。与上年相比增加11.48万元，增长8.22%。主要原因是本年度在职人员增加7人，相应经费增加。

2．年终结转结余为0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市档案史志馆部门2025年收入预算合计2,707.04万元，包括本年收入2,707.04万元，上年结转结余0.00万元。

其中：

本年一般公共预算收入2,707.04万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；

三、支出预算情况说明

呼和浩特市档案史志馆部门2025年支出预算合计2,707.04万元，其中：

基本支出1,585.33万元，占58.56%；

项目支出1,121.71万元，占41.44%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市档案史志馆部门2025年度财政拨款收入总计2,707.04万元,与上年相比，财政拨款收入总计增加7.96万元，增长0.30%。主要原因是本年度在职人员增加7人，退休人员增加2人，公用经费相应增加。

财政拨款支出总预算2,707.04万元，财政拨款支出总计增加7.96万元，增长0.30%。主要原因是本年度在职人员增加7人，退休人员增加2人，公用经费相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市档案史志馆部门2025年一般公共预算财政拨款支出预算2,707.04万元，与上年相比增加7.96万元，增长0.30%。主要原因是本年度在职人员增加7人，退休人员增加2人，公用经费相应增加。

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务支出类年初预算数为2,192.12万元，与上年相比增加16.41万元。其中：

1.档案事务支出（款）行政运行（项）。年初预算1,083.11万元，与上年相比增加32.33万元，增长3.08%。变动原因：本年度在职人员增加7人，退休人员增加2人，公用经费相应增加。

2.档案事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算559.51万元，与上年相比增加402.58万元，增长256.53%。变动原因：本年度在职人员增加7人，人员经费相应增加。

3.档案事务支出（款）档案馆支出（项）。年初预算521.50万元，与上年相比减少356.50万元，减少40.60%。变动原因：本年度项目减少，档案事务支出预算数减少。

4.档案事务支出（款）其他档案事务支出（项）。年初预算28.00万元，与上年相比减少62.00万元，减少68.89%。变动原因：本年度项目减少，档案事务支出预算数减少。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出类年初预算数为8.00万元，与上年相比增加8.00万元。其中：

1.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算8.00万元，与上年相比增加8.00万元，增长100%。变动原因：本年我单位新增人才引进安置费。

（三）社会保障和就业（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为298.92万元，与上年相比减少31.27万元。其中：

1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算124.29万元，与上年相比减少5.69万元，减少4.38%。变动原因：本年度退休人员增加2人，预算数相应增加。

2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算116.42万元，与上年相比减少0.27万元，减少0.23%。变动原因：本年度养老保险缴费基数调整，经费相应减少。

3.行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算58.21万元，与上年相比减少25.31万元，减少30.30%。变动原因：本年度职业年金缴费基数调整，经费相应减少。

（四）卫生健康（类）

卫生健康支出类初预算数为56.97万元，与上年相增加3.35万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算46.41万元，与上年相比增加1.96万元，增加4.41%。变动原因：本年度在职人员增加7人，退休人员增加2人，经费相应增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.56万元，与上年相比增加1.39万元，增加15.13%。变动原因：本年度在职人员增加7人，退休人员增加2人，经费相应增加。

（五）住房保障（类）

住房保障支出类年初预算数为151.03万元，与上年相比增加11.48万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 117.63万元，与上年相比增加3.72万元，增加3.27%。变动原因：本年度在职人员增加7人，退休人员增加2人，经费相应增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算33.40万元，与上年相比增加7.75万元，增加30.22%。变动原因：本年度在职人员增加7人，退休人员增加2人，经费相应增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市档案史志馆部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,585.33万元，与上年相比增加27.18万元，增长1.74%，其中：

（一）人员经费1,458.10万元。主要包括：基本工资378.64万元、津贴补贴477.10万元、奖金18.59万元、绩效工资96.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.42万元、职业年金缴费58.21万元、职工基本医疗保险缴费46.41万元、公务员医疗补助缴费10.56万元、其他社会保障缴费2.92万元、住房公积金117.63万元、其他工资福利支出4.30万元、退休费122.47万元、生活补助8.00万元。

（二）公用经费127.23万元。主要包括：办公费26.76万元、邮电费5.00万元、差旅费10.00万元、培训费2.00、公务接待费0.50万元、工会经费13.60万元、福利费20.06万元、其他交通费用44.48万元、其他商品和服务支出1.82万元、其他对个人和家庭的补助3.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市档案史志馆部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.50万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出0.50万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因本年此项经费无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市档案史志馆部门2025年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市档案史志馆部门2025年国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2025年部门预算安排项目10个，项目预算总金额1,121.71万元。其中，财政本年拨款金额1,121.71万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

2025年部门一般公共预算机关运行经费预算支出127.23万元，与上年相比增加46.79万元，增长58.17%。主要原因是：本年度在职人员增加7人，退休人员增加2人，公用经费相应增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额539.40万元，其中：拟采购货物支出15.5万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出523.9万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目10个，公开绩效目标10个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算1,121.71万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关直属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关直属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关直属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人：班昕

联系电话:13664742922

第五部分 2025年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：预算公开表见附件

2025年度呼和浩特市档案史志馆部门预算公开报告.pdf

2025年度呼和浩特市档案史志馆部门预算公开说明.pdf

承诺书.pdf

表1-收支总表.xlsx
表2-收入总表.xlsx
表3-支出总表.xlsx
表4-财政拨款收支总表.xlsx
表5-一般公共预算支出表.xlsx
表6-一般公共预算基本支出表.xlsx
表7-一般公共预算三公经费支出表.xlsx
表8-政府性基金预算支出表.xlsx
表9-国有资本经营预算支出表.xlsx
表10-项目支出表.xlsx
表11-项目绩效目标表.xlsx
表12-政府采购预算表.xlsx