2024年度呼和浩特市档案史志馆

决算公开报告

批复日期：2025年9月16日

公开日期：2025年9月25日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

呼和浩特市档案史志馆是市委所属参照公务员管理正处级事业单位。

（二）部门主要职责

1.根据全市实际情况统筹规划宏观管理全市档案收集、管理工作；

2.组织、指导、协调全市档案移交入馆工作；

3.承担档案资料的征集、整理、鉴定和保管利用工作；

4.负责全市档案宣传工作；

5.拟定全市党史和地方志的历史重要文稿，档案、书稿、照片等，参与审核地方重大革命历史题材影视作品、展览及纪念场馆展陈的相关内容等；

6.组织、指导、督促全市地方志（史）书编纂工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、业务指导科、收集整理科、信息技术科、保管利用科、资源开发科、党史科、地方志科、地情年鉴科，下设2个相当正于科级专业分馆，包括呼和浩特市城建档案馆、呼和浩特市艺术档案馆。本部门无下属单位。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括呼和浩特市档案史志馆本级。本部门无下属单位。详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作完成情况

呼和浩特市档案史志馆不断加大档案接收、征集力度，主动服务市委、市政府中心工作，不断加大档案接收、征集力度，出台《呼和浩特市重点领域、重大（重点）建设项目、重大活动、重特大事件档案管理办法（试行）》，制定新档案全宗号命名规范，及时将全市各类重点工作和重大项目、重大活动档案资料接收入馆，保存好我市高质量发展的“城市记忆”，全年收集各类档案8万余卷件。加强全市重点领域档案、特色档案的征集工作，将第三届中国少年儿童合唱节、第五届全国少数民族曲艺展演活动、第十届中国博物馆及相关产品与技术博览会、呼和浩特市第二十五届昭君文化节等重大活动档案征集入馆；征集到何小菊、云生华、邓九刚等名人个人档案，并精选出部分内容编辑成册；加强对地铁、机场等重大建设项目档案的征集力度，对盛乐国际机场、三环路工程项目建设档案接收进行现场指导，制定《呼和浩特市建设工程档案归档规范》《轨道交通城建档案归档文件标准》；举办“丹青抒怀·档案记忆”书画笔会暨作品征集入馆活动，共征集全区知名书画家作品76件；举办“翰墨迎国庆丹青润同心”馆藏书画艺术作品展览；与内蒙古工业大学共同举办弘扬国粹经典·传承非遗文化——晋剧名家和艺术档案进校园活动；为我市打造具有北疆特色的博物馆之城、雕塑之城、艺术之城、现代文明之城，推进“北疆文化”品牌建设贡献档案力量。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

呼和浩特市档案史志馆2024年度收入、支出决算总计均为2283.09万元。与年初预算相比，收、支总计各减少650.01万元，下降22.16%，变动原因：人员薪资进行变动，社保缴纳基数相应作出调整；与上年决算相比，收、支总计各减少135.77万元，下降6.32%。其中：

（一）收入决算总计2283.09万元。包括：

1.本年收入决算合计2283.09万元。与上年决算相比，增加135.77万元，增长6.32%，变动原因：本年增加物业管理费、国有企业退休人员社会化管理补助资金等项目相关经费支出。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计2283.09万元。包括：

1.本年支出决算合计2283.09万元。与上年决算相比，增加135.77万元，增长6.32%，变动原因：本年增加物业管理费、国有企业退休人员社会化管理补助资金等项目相关经费支出。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

呼和浩特市档案史志馆2024年度本年收入决算合计2283.09万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2216.13万元，占97.07%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入66.96万元，占2.93%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

呼和浩特市档案史志馆2024年度本年支出决算合计2283.09万元，其中：

本年基本支出1565.15万元，占68.55%；

本年项目支出717.95万元，占31.45%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

呼和浩特市档案史志馆2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为2283.09万元，与年初预算相比，收、支总计各减少650.01万元，下降22.16%，变动原因：人员薪资进行变动，社保缴纳基数相应作出调整；与上年决算相比，收、支总计各增加135.77万元，增长6.32%，变动原因：本年增加物业管理费、国有企业退休人员社会化管理补助资金等项目相关经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

呼和浩特市档案史志馆2024年度一般公共预算财政拨款支出决算2216.13万元。与年初预算2836.54万元相比，完成年初预算的78.13%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）决算数为1670.19万元，与年初预算相比减少620.69万元。其中：

1．档案事务（款）行政运行（项）。年初预算1051.64万元，支出决算1080.38万元，完成年初预算的102.73%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增7人，导致人员相关经费支出增加。

2.档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算156.93万元，支出决算253.72万元，完成年初预算的161.68%。决算数与年初预算数的差异原因：根据业务调整，后期增加项目经费支出。

3.档案事务（款）档案馆（项）。年初预算992.32万元，支出决算308.96万元，完成年初预算的31.14%。决算数与年初预算数的差异原因：根据业务调整，后期减少项目经费支出。

4.档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算90.00万元，支出决算27.14万元，完成年初预算的30.16%。决算数与年初预算数的差异原因：根据业务调整，后期减少项目经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为344.78万元，与年初预算相比减少7.70万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算129.98万元，支出决算125.12万元，完成年初预算的96.26%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调资，社保缴纳基数调整。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算116.69万元，支出决算116.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算83.52万元，支出决算58.35万元，完成年初预算的69.86%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调资，社保缴纳基数调整。

4.企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算22.28万元，支出决算44.61万元，完成年初预算的200.22%。决算数与年初预算数的差异原因：根据业务调整的安排，增加了此项目的经费支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为53.62万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算44.45万元，支出决算44.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.17万元，支出决算9.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为147.54万元，与年初预算相比增加7.98万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算113.91万元，支出决算113.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异。

2.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.65万元，支出决算33.63万元，完成年初预算的131.11%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增7人，导致增加人员相关经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

呼和浩特市档案史志馆2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1565.15万元，其中：

（一）人员经费1463.68万元。主要包括：基本工资436.70万元、津贴补贴451.69万元、奖金16.31万元、绩效工资83.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.69万元、职业年金缴费58.35万元、职工基本医疗保险缴费45.45万元、公务员医疗补助缴费9.72万元、其他社会保障缴费3.26万元、住房公积金113.91万元、离休费9.51万元、退休费113.72万元、生活补助2.59万元、其他对个人和家庭的补助支出2.55万元。

（二）公用经费101.46万元。主要包括：办公费16.95万元、邮电费4.00万元、差旅费8.79万元、培训费1.52万元、公务接待费0.32万元、委托 业务费5.00万元、福利费18.97万元、其他交通费用40.68万元、其他商品和服务支出1.89万元、办公设备购置3.35万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

呼和浩特市档案史志馆2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算650.98万元，其中：

（一）工资福利支出37.14万元。主要包括：其他社会保障缴费14.06万元、其他工资福利支出23.08万元。

（二）商品和服务支出537.70万元。主要包括：办公费32.08万元、印刷费1.26万元、水费0.22万元、电费4.74万元、取暖费28.17万元、物业管理费109.38万元、维修（护）费65.5万元、租赁费124.72万元、劳务费38.78万元、委托业务费132.85万元。

（三）资本性支出60.14万元。主要包括：办公设备购置25.50万元、专用设备购置26.74万元、无形资产购置7.91万元。

（四）对个人和家庭的补助60.14万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助60.14万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

呼和浩特市档案史志馆2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.50万元，支出决算0.32万元，完成预算的63.40%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0.50万元，支出决算0.32万元，完成预算的63.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0.50万元，支出决算0.32万元，与预算差异原因：根据业务调整，后期减少此项项目经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

呼和浩特市档案史志馆2024年度财政拨款“三公”经费支出0.32万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.32万元，占100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：国内公务接待支出0.32万元，接待3批次，17人次，开支内容：接待广西档案馆、山东省档案局、青海省档案馆学习考察组；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.02万元，增长6.88%，变动原因：根据业务调整，本年增加该项经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

呼和浩特市档案史志馆2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

呼和浩特市档案史志馆2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算66.96万元。与上年决算相比，增加66.96万元，增长0%，变动原因：本年新增国有企业退休人员社会化管理补助项目经费支出。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出66.96万元，主要用于人事档案中心上半年租赁费、档案西库搬迁设备拆装、搬运、拉运费等。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

呼和浩特市档案史志馆2024年度公用经费支出决算101.46万元，与上年决算相比，增加17.97万元，增长21.52%，变动原因：本年增加了委托业务费、办公购置费等相关经费支出。其中，机关运行经费支出决算101.46万元。比上年决算相比，增加17.97万元，增长21.52%，变动原因：本年人员薪资调整，相关经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

呼和浩特市档案史志馆2024年度政府采购支出总额782.28万元，其中：政府采购货物支出30.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出752.02万元。政府采购授予中小企业合同金额751.00万元，占政府采购支出总额的96.00%，其中：授予小微企业合同金额403.81万元，占政府采购支出总额的51.62%。

十三、国有资产占用情况说明

呼和浩特市档案史志馆截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备数量0台（套）；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

呼和浩特市档案史志馆根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金650.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目4个，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金66.96万元，占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年党政机关深化信创工作经费”项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出31.10万元，政府性基金支出0万元。其中，对“2024年党政机关深化信创工作经费”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目决策方面：该项目的实施目的，目标较为清晰明确，项目绩效目标、产出及效果指标总体设定较为合理，项目总体情况良好。过程方面：该项目严格遵循政府采购相关法规与流程。项目的执行遵守相关法律法规和相关管理规定，制度执行是有效的。符合项目预算批复、实施计划要求。产出和效益方面：该项目的实施达到了预期目标，通过项目的实施，推动信创产品在党政机关的广泛应用，助力信创产业发展，提升政务信息化水平，打造安全、高效的政务办公环境。通过项目完成情况分析，该项目得到了工作人员的高度认可，显著提高政务办公效率，提升公共服务质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

呼和浩特市档案史志馆2024年度在决算中反映15个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，以及4个国有经营预算项目，共19个项目的绩效自评结果。

1.档案保护费1项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为144.32万元，执行数为144.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年完成了便民服务大厅、查阅大厅维修改造工程，展厅布展工作，举办中国共产党家风档案展，档案的征集、整理、档案各项保护措施经费和档案数字化扫描等其他档案工作，通过项目实施，改善了档案管理水平，保障了档案管理工作有序开展。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

2.关于下达2022年度国有企业退休人员社会化管理自治区补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为19.10万元，执行数为19.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年完成档案室除湿加湿净化一体机购置及档案搬迁工作，通过项目实施，保障档案室的恒温恒湿，提升了档案储存的时限。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

3.办公楼采暖费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为28.17万元，执行数为28.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年使用项目资金28.17万元，用于缴纳两个馆库的年度采暖费，为职工提供了舒适温暖的办公环境，保障了我单位工作正常运转。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

4.体检费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为16.00万元，执行数为16.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年支出体检费16万元，用于我单位80名在职人员和80名退休人员的体检费支出，通过项目实施，让职工及时了解自身的健康状况，为职工的身体健康提供了保障。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

5.编外聘用人员支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4.26万元，执行数为4.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年支出项目经费4.26万元，通过及时足额发放编外长聘人员的工资，缴纳保险，提高编外人员工作积极性，确保人员稳定性，保障了我单位工作的正常运转。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。