2024.09.20    来源：呼市档案史志馆

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第一部分 部门概况

      一、主要职能、职责

     （一）部门职能

        呼和浩特市档案史志馆是市委所属参照公务员管理正处级事业单位。贯彻执行有关档案管理的法律法规规章及党和国家、自治区有关规定，贯彻落实党中央关于党史、地方志工作的方针政策和自治区党委、市委相关部署。辅助档案主管部门制定全市档案工作业务规范和相关政策意见；受档案主管部门委托，研究起草全市档案事业发展规划，开展档案行政执法行为，查处相关行政辅助性工作；辅助档案主管部门开展监督、指导全市各级各类档案馆及机关、团体、企事 业单位和其他组织、农村、社区档案业务相关行政辅助性工作。

    （二）部门主要职责

        1.根据全市实际情况统筹规划宏观管理全市档案收集、管理工作；

        2.组织、指导、协调全市档案移交入馆工作；

        3.承担档案资料的征集、整理、鉴定和保管利用工作；

        4.负责全市档案宣传工作；

        5.拟定全市党史和地方志的历史重要文稿，档案、书稿、照片等，参与审核地方重大革命历史题材影视作品、展览及纪念场馆展陈的相关内容等；

        6.组织、指导、督促全市地方志（史）书编纂工作。

       二、部门机构设置及决算单位构成情况

        1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、业务指导科、收集整理科、信息技术科、保管利用科、资源开发科、党史科、地方志科、地情年鉴科，下设2个相当正于科级专业分馆，包括呼和浩特市城建档案馆、呼和浩特市艺术档案馆。本部门无下属单位。

        2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼和浩特市档案史志馆部门本级。详细情况见表：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市档案史志馆	参照公务员法管理的事业单位

下级预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	无

 

 

         三、2023年度部门主要工作完成情况

         2023年，呼和浩特市档案史志馆在市委、市政府的正确领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻党的二十大精神，深入履行“为党管档、以史铸魂、资政修史、为民服务”各项职能，围绕中心、服务大局，全面推进档案、党史、地方志等各项重点工作，呈现出良好发展势头。

      （一）政治思想建设方面

        坚决贯彻执行党中央决策部署和上级党组织决定，不断推动党的理论政策在市档案史志馆贯彻落实，引导全体党员干部把对党忠诚体现在贯彻落实党中央决策部署和自治区党委、市委决策部署的行动上。领导班子严格落实党建主体责任，截至目前，领导班子馆务会专题研究党建工作6次。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察内蒙古重要指示批示精神和关于档案工作的重要批示精神，截至目前，共组织理论学习中心组集体学习12次，党员集中学习22次，领导班子成员、支部书记讲党课4次，主题教育集体学习10次，“网上学习讲堂”推送学习内容350余篇。同时，为了进一步强化机关青年干部思想政治引领、提升理论学习水平，7月，成立了由机关45岁以下青年党员干部组成的“青年理论学习小组”，并制定了学习计划，共开展了3次富有特色的集体学习活动。充分彰显政治属性、深化政治机关意识，用习近平新时代中国特色社会主义思想强化理论武装凝心聚魂，引导党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

     （二）工作实绩

        1.不断提升档案公共服务能力，撤并转破产企业库档案1142卷，现行文书档案库443卷、件。全年档案出入库零差错。对馆藏档案状况进行整体摸底，对馆藏档案门类、档案卷数、件数逐一进行统计。开展对馆藏满25年档案的清点工作，共计清点案卷档案124547卷，以件为单位档案68461件。完成4840份报纸、报刊的分类、整理、上架工作，接收各部门主动公开政务信息文件1123件。完成习近平总书记考察呼和浩特市档案的收集、整理工作。其中：文书档案176件，声像档案（电子照片）165件，实物档案6件。

        2. 增强档案提供利用服务的水平，帮助查阅者解决困难。截至10月底，向社会各界提供利用档案3081卷件，查阅室共接待利用者3354人次，复印档案1962卷、1990件，共计6221页，出具未查到婚姻信息证明15份，学术研究、论文撰写等摘抄档案136余卷件，圆满完成了服务咨询和调卷还卷任务，满足了社会不同群体对档案利用的需求。积极解决群众诉求，对市接诉即办“12345”为民服务平台工单办理做到第一时间响应。

       3. 不断夯实档案资源建设，扎实推进脱贫攻坚和疫情防控“两类档案”的归集工作，接收全市脱贫攻坚38家领导小组成员单位脱贫档案3300卷（件），接收疫情防控档案47箱（355盒）约2万件。积极开展国有企业退休人员档案移交和接收入馆工作，接收中海油等19家企业移交退休人员纸质人事档案251卷、电子人事档案748卷。开展破产企业档案接收入馆工作，对原商业系统破产企业档案进行整理及数字化工作，该项目计划于年底完成。不断加强市属各文化艺术单位、社会团体、个人及各类大型文化活动等艺术档案的收集和接收入馆，收集入馆各类大型社会文化活动艺术档案资料123余件，照片1137张，录像173分钟，书法艺术作品7幅。不断加强城建部门档案的收集、接收入馆工作。全年接收467个单项民用建筑工程、96个单项遗留项目工程。办理建设工程档案合格证83个。

        4. 稳步开展党史地方志工作，扎实推动党史著作编写，《中国共产党呼和浩特历史》第一卷（1921—1949）进入评审阶段。认真做好党史宣传教育，积极发挥党史“存史、资政、育人”的功能，充分利用各个重要时间节点，持续开展“系好人生第一粒扣子、党史教育进校园”系列主题活动。稳步开展方志编纂工作，完成我市乡镇志试点项目《金河镇志》评审及样书上报工作，开设“兰台翰墨 青城文脉”专栏。统筹推进年鉴编纂工作，正式出版印刷《呼和浩特年鉴》2022卷，启动年鉴2023卷编纂工作。与128家供稿单位沟通确定撰稿人名单，督促稿件上报，完成稿件收集工作。

第二部分  部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        呼和浩特市档案史志馆 2023年度收入、支出决算总计 2,147.32万元。与年初预算相比，收、支总计各增加119.16万元，增长5.88%，变动原因：年度有新调入人员，工资增加；与上年决算相比，收、支总计各减少191.15万元，减少8.17%。其中：

     （一）收入决算总计 2,147.32万元。包括：

        1.本年收入决算合计 2,147.32万元。与上年决算相比，减少191.15万元，减少8.17%，变动原因：主要是本年两个政府采购项目采购时间完成较晚，资金结转下年度支付。

        2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

        3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

     （二）支出决算总计 2,147.32万元。包括：

        1.本年支出决算合计 2,147.32万元。与上年决算相比，减少191.15万元，减少8.17%，变动原因：主要是本年两个政府采购项目采购时间完成较晚，资金结转下年度支付。

        2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

        3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

         二、收入决算情况说明

         呼和浩特市档案史志馆 2023年度本年收入决算合计 2,147.32万元，其中：

         本年一般公共预算财政拨款收入 2,147.32万元，占 100.00%；

         本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

         本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

         本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

         本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

         本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

         本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

         本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

      三、支出决算情况说明

        呼和浩特市档案史志馆 2023年度本年支出决算合计 2,147.32万元，其中：

        本年基本支出 1,761.45万元，占 82.03%；

        本年项目支出 385.87万元，占 17.97%；

        本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

        本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

            本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        呼和浩特市档案史志馆 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,147.32万元，与年初预算相比，收、支总计各增加119.16万元，增长5.88%，变动原因：年度有新调入人员，工资增加；与上年决算相比，收、支总计各减少191.15万元，减少8.17%，变动原因：主要是本年机构重组，退休人员较多。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        呼和浩特市档案史志馆 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,147.32万元。与年初预算2028.16万元相比，完成年初预算的105.88%。其中：

     （一）一般公共服务（类）

        一般公共服务类决算数为 1,624.73万元，与年初预算相比减少68.73万元。其中：

        1．档案事务（款）行政运行（项）。年初预算934.84万元，支出决算1,131.23万元，完成年初预算的121.01%。决算数与年初预算数的差异原因：年度有新调入人员及职工职务晋升工资增加。

         2．档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算137.85万元，支出决算137.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此项不存在差异。

        3．档案事务（款）档案馆（项）。年初预算278.00万元，支出决算183.68万元，完成年初预算的66.07%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是本年两个政府采购项目采购时间完成较晚，资金结转下年度支付。

        4. 党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算164.07万元，支出决算133.42万元，完成年初预算的81.3%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员调出及退休人员,因此收支存在差异。

        5．党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算39.04万元，支出决算36.34万元，完成年初预算的93.08%。决算数与年初预算数的差异原因：项目采购中标金额与预算金额有差异。

        6．档案事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。年初预算 2.2万元，支出决算2.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项不存在差异。

     （二）公共安全（类）

         公共安全类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

         1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位不存在此项内容。

     （三）社会保障和就业支出（类）

        社会保障和就业支出类决算数为 338.53万元，与年初预算相比增加38.77万元。其中：

        1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算120.84万元，支出决算120.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项不存在差异。

        2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位不存在此项内容。

        3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算119.29万元，支出决算123.11万元，完成年初预算的103.2%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新进人员，相应缴费增加。

        4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算59.64万元，支出决算94.58万元，完成年初预算的158.58%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新进人员及全体人员职业年金做实缴费。

      （四）卫生健康支出（类）

        卫生健康支出类决算数为 55.26万元，与年初预算相比减少1.33万元。其中：

        1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算46.58万元，支出决算46.12万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员。

        2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位不存在此项内容。

        3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10万元，支出决算9.14万元，完成年初预算的91.4%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员。

     （五）住房保障支出（类）

       住房保障支出类决算数为 128.81万元，与年初预算相比增加13.01万元。其中：

        1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算91.7万元，支出决算104.7万元，完成年初预算的114.2%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，基数调整。

        2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算24.1万元，支出决算24.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项不存在差异。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        呼和浩特市档案史志馆 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,761.45万元，其中：

     （一）人员经费 1,677.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

     （二）公用经费 83.50万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

        呼和浩特市档案史志馆 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 385.87万元，其中：

     （一）工资福利支出 33.88万元。主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

     （二）商品和服务支出 271.34万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费。

     （三）对个人和家庭的补助15.8万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助。

     （四）资本性支出64.85万元。主要包括：办公设备购置。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

        呼和浩特市档案史志馆 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.30万元，支出决算 0.30万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0 %；公务接待费全年预算 0.30万元，支出决算 0.30万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位不存在差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

        呼和浩特市档案史志馆 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.30万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.30万元，占 100.00%。其中：

        1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位本年度未安排因公出国（境）事项。

        2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位本年度未安排此项经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

    （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位本年度未安排此项经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0.30万元。其中：国内公务接待支出 0.30万元，接待1 批次，32 人次，开支内容：作为协办单位接待《中华民族共同体形成路径与演讲机制学术研讨会》邀请的中国社科院及各高校的专家学者；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项开支。与上年决算相比，增加0.11万元，增长59.98%，变动原因：由于实际接待人数增多。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        呼和浩特市档案史志馆 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年度无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

        十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        呼和浩特市档案史志馆 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，减少188.34万元，减少100.00%，变动原因：本年度此项目未安排支出，资金结转下年度。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

        呼和浩特市档案史志馆 2023年度机构运行经费支出决算 83.50万元。比上年决算相比，增加24.61万元，增长41.79%，变动原因：本年度有新进人员，公用经费相应增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

        呼和浩特市档案史志馆 2023年度政府采购支出总额 25.70万元，其中：政府采购货物支出 5.12万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 20.58万元。政府采购授予中小企业合同金额 23.68万元，占政府采购支出总额的92.1%，其中：授予小微企业合同金额  23.68万元，占政府采购支出总额的92.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.2%。

    十三、国有资产占用情况说明

        呼和浩特市档案史志馆 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

        十四、预算绩效情况说明

     （一）预算绩效管理工作开展情况。

        呼和浩特市档案史志馆 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金484.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目4个，其中，一级项目  4  个，二级项目0个，共涉及资金118.84万元，占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的100%。

       组织对“档案保护费1项目”、“物业管理费项目”、“办公楼采暖费项目”、“水电费项目”、 “查阅利用服务经费项目”、 “呼和浩特市地情网网络维护费项目”、 “体检费项目”、 “《呼和浩特年鉴》编纂出版经费项目”、 “党史地方志资料收集、编纂、宣传等日常工作经费项目”、 “残疾人保障金项目”、 “《中国共产党呼和浩特历史》第一卷编纂出版经费项目”、 “疫情档案整理经费项目”、 “国有企业退休人员社会化管理补助资金1项目”、 “2022年国有企业退休人员社会化管理补助经费（中央资金）项目”、 “关于下达2022年度国有企业退休人员社会化管理自治区补助资金项目”、 “2023年国有企业退休人员社会化管理补助经费（中央资金)本级支出1项目” 16  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出484.37万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营支出118.84元（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“档案保护费1项目”、“物业管理费项目”、“办公楼采暖费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目在执行过程中严格按程序办事， 先申报预算后实施项目，严格控制成本，确保财政资金发挥最大效益。建立规范的财务管理制度，专款专用，绝不挤占、挪用专项资金。在资金使用过程中建立严格的授权、 审批、签字、复核手续， 确保专项资金的规范使用。

      （二）部门决算中项目绩效自评结果。

        呼和浩特市档案史志馆 2023年度在决算中反映12个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，4个国有资本经营预算共16个项目的绩效自评结果。

        1.档案保护费1项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77.78分。全年预算数为271万元，执行数为156.68万元，完成预算的57.82 %。项目绩效目标完成情况：本年使用资金156.68万元，用于档案征集、整理、档案资料订阅及档案各项保护措施经费等其他档案日常运行费用，改善档案管理水平，保障档案管理工作有序开展；项目年底时完成一半，因此剩余资金按财政要求全部结转至2024年待项目完成后进行支出。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。资金管理与业务管理相分离，不利于预算绩效管理工作开展；项目进度管控不到位，影响项目资金支出效率；预算绩效目标管理机制有待建立健全，绩效运行监控工作力度有待加大。下一步改进措施：明确项目主管部门的职责定位，落实预算绩效管理主体责任；实编细编项目预算，加强绩效目标管理；强化预算绩效运行跟踪监控和绩效评价，促进绩效目标达成。。

         2.物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用100万元，用于聘用12名临时工作人员进行清洁、安保等服务，服务范围9100平方米，对设施设备进行维修维护，及时缴纳垃圾转运费，对消防设施进行维护。保障两个档案馆库正常运转，有效保障各项安全管理工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将继续加强项目管理和监督，确保项目按计划顺利实施；加大对相关人员的培训，提高其专业素质和能力；完善风险防范机制和管理制度，持续提高财政资金的使用效益。

         3.查阅利用服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度项目资金使用7万元，为档案馆查阅大厅153箱复印纸、167支硒鼓，有效保障档案馆查阅大厅查阅利用服务条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：明确项目主管部门的职责定位， 落实预算绩效管理主体责任； 实编细编项目预算，加强绩效目标管理；强化预算绩效运行跟踪监控和绩效评价，促进绩效目标达成。

         4.《中国共产党呼和浩特历史》第一卷编纂出版经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为25万元，执行数为24.90万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：2023年投入《中国共产党呼和浩特历史》第一卷编纂出版经费24.90万元版，通过项目实施，深入挖掘、整理、展现呼和浩特在革命战争年代的光辉历史，发扬党的精神，完成了《中国共产党呼和浩特历史》第一卷（1921-1949）的编辑出版印刷工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将继续加强项目管理和监督，确保项目按计划顺利实施；加大对相关人员的培训，提高其专业素质和能力；完善风险防范机制和管理制度，持续提高财政资金的使用效益。

        5.关于下达2022年度国有企业退休人员社会化管理自治区补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70.53分。全年预算数为19.10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：关于下达2022年度国有企业退休人员社会化管理自治区补助资金为跨年项目，项目资金于2023年年底到位，计划于2024年继续实施本项目支付资金。发现的主要问题及原因：年初绩效目标、绩效指标设置细化程度不足，部分指标设置不够准确。如经济效益指标，生态效益指标；资金管理与业务管理相分离，不利于预算绩效管理工作开展； 预算绩效目标管理机制有待建立健全，绩效运行监控工作力度有待加大。下一步改进措施：在后续的工作中要做到加强资金制度建设，严格管理，进一步强化绩效管理理念，把财政绩效评价作为促进科学理财的重要工作来抓，切实加强组织领导，积极按照绩效目标来进行各项业务工作，深入推进绩效评价工作。提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效率。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		档案保护费1
主管部门		呼和浩特市档案史志馆（部门）						实施单位			呼和浩特市档案史志馆
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数			全年执行数			分值		执行率（%）			得分
		年度资金总额		271.00	271.00			156.68			10		57.82			5.78
		其中：财政拨款		271.00	271.00			156.68			——		57.82			——
		上年结转资金		0.00	0			0.00			——		0			——
		其他资金		0.00	0			0.00			——		0			——
年度总体目标		预期目标							实际完成情况
		本年计划使用271万元，用于档案办公设备购置、保证档案保护装具设备购置，档案征集、整理、档案资料订阅及档案各项保护措施经费等其他档案日常运行费用，改善档案管理水平，保障档案管理工作有序开展。							本年使用资金156.68万元，用于档案征集、整理、档案资料订阅及档案各项保护措施经费等其他档案日常运行费用，改善档案管理水平，保障档案管理工作有序开展；项目年底时完成一半，因此剩余资金按财政要求全部结转至2024年待项目完成后进行支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值		实际完成值	计量单位		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公设备数量		正向	大于等于	5		0	台		3		0	项目年底时完成一半，因此剩余资金按财政要求全部结转至2024年待项目完成后进行支出。
			编辑出版馆藏档案精品		正向	大于等于	1		0	册		3		0	项目年底时完成一半，因此剩余资金按财政要求全部结转至2024年待项目完成后进行支出。
			主题档案文献展次数		反向	小于等于	1		1	次		2		2
			网络安全等级保护测评次数		正向	大于等于	1		1	次		2		2
			档案整理		正向	大于等于	12000		6000	件		2		1
			档案录入		正向	大于等于	12000		6000	条		2		1
			档案扫描		正向	大于等于	220000		110000	页		2		1
		质量指标	等级保护测评完成率		正向	等于	100		100	%		2		2
			编辑出版馆藏档案精品完成率		正向	等于	100		0	%		2		0	项目年底时完成一半，因此剩余资金按财政要求全部结转至2024年待项目完成后进行支出。
			办公设备购置完成率		正向	等于	100		0	%		2		0	项目年底时完成一半，因此剩余资金按财政要求全部结转至2024年待项目完成后进行支出。
			档案整理及数字化扫描完成率		正向	等于	100		50	%		2		1	项目年底时完成一半，因此剩余资金按财政要求全部结转至2024年待项目完成后进行支出。
			主题档案文献展完成率		正向	等于	100		100	%		2		2
		时效指标	等级保护测评完成时限		定性		2023年12月31日前		2023年12月31日前			2		2
			编辑出版馆藏档案精品完成时限		定性		2023年12月31日前		本年度未实施			2		0
			办公设备购置完成时限		定性		2023年12月31日前		本年度未实施			2		0
			主题档案文献展完成时限		定性		2023年12月31日前		2023年12月31日前			2		2
			档案整理及数字化扫描完成时限		定性		2023年12月31日前		2023年12月31日前			2		2
		成本指标	办公设备购置经费		反向	小于等于	22		11.7	万元		2		2
			制作专题微视频经费		反向	小于等于	10		2.66	万元		2		2
			编辑出版馆藏档案精品选编经费		反向	小于等于	25.9		17.72	万元		2		2
			主题档案文献展经费		反向	小于等于	86.5		17.9	万元		2		2
			档案收集抢救修复宣传资料等经费		反向	小于等于	38.6		38.6	万元		2		2
			等级保护测评费		反向	小于等于	68		68	万元		2		2
			档案整理及数字化扫描经费		反向	小于等于	20		0.1	万元		2		2
	效益指标	社会效益	保障档案保护工作正常开展		定性		有效保障		有效保障			15		15
		可持续影响	保持档案完好程度		定性		长效		长效			15		15
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		正向	大于等于	98		98	%		10		10
总分												100		77.78

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		物业管理费
主管部门		呼和浩特市档案馆（部门）					实施单位		呼和浩特市档案史志馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值		执行率（%）			得分
		年度资金总额	100.00	100.00			100.00		10		100.00			10
		其中：财政拨款	100.00	100.00			100.00		——		100.00			——
		上年结转资金	0.00	0			0.00		——		0			——
		其他资金	0.00	0			0.00		——		0			——
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		本年计划使用100万元，聘用12名临时工作人员进行清洁、安保等服务，对设施设备进行维修维护，及时缴纳垃圾转运费，对消防设施进行维护。保障两个档案馆库正常运转，有效保障各项安全管理工作。						项目资金使用100万元，用于聘用12名临时工作人员进行清洁、安保等服务，服务范围9100平方米，对设施设备进行维修维护，及时缴纳垃圾转运费，对消防设施进行维护。保障两个档案馆库正常运转，有效保障各项安全管理工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值		实际完成值		计量单位		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾转运费缴纳面积	正向	大于等于	9100		9100		平方米		3	3
			临时工作人员人数	正向	大于等于	12		12		人		3	3
			消防维保面积	正向	大于等于	9100		9100		平方米		3	3
			设施设备维修维护次数	正向	大于等于	5		5		次		3	3
		质量指标	临时工作人员工资发放足额率	正向	等于	100		100		%		3	3
			消防维保工作完成率	正向	等于	100		100		%		3	3
			垃圾转运费缴纳足额率	正向	等于	100		100		%		3	3
			设施设备维修维护验收合格率	正向	等于	100		100		%		3	3
		时效指标	临时工作人员工资发放时间	定性		每月按人事部门出具发放依据5日后发放		每月按人事部门出具发放依据5日后发放				3	3
			消防维保工作完成时间	定性		2023年12月31日前		2023年12月31日前				3	3
			垃圾转运费缴纳时间	定性		相关部门出具缴款通知书10个工作日内完成		相关部门出具缴款通知书10个工作日内完成				3	3
			设施设备维修维护验收时间	定性		项目完成后10个工作日内完成		项目完成后10个工作日内完成				3	3
		成本指标	临时工作人员工资成本	反向	小于等于	37.8		37.8		万元		3	3
			消防维保成本	反向	小于等于	8.4		8.4		万元		3	3
			垃圾转运费成本	反向	小于等于	3.54		3.54		万元		3	3
			设施设备维修维护成本	反向	小于等于	13.6		13.6		万元		3	3
			档案馆路面维修	反向	小于等于	36.66		36.66		万元		2	2
	效益指标	社会效益	保障档案馆正常运转	定性		有效保障		有效保障				7	7
			提高档案馆安全保障	定性		有效提高		有效提高				8	8
		可持续影响	建立健全长效管理机制	定性		健全		健全				15	15
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	95		95		%		10	10
总分												100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		查阅利用服务经费
主管部门		呼和浩特市档案史志馆（部门）				实施单位		呼和浩特市档案史志馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	7.00	7.00		7.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	7.00	7.00		7.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本年计划使用7万元，为档案馆查阅大厅153箱复印纸、167支硒鼓，有效保障档案馆查阅大厅查阅利用服务条件。					本年度项目资金使用7万元，为档案馆查阅大厅153箱复印纸、167支硒鼓，有效保障档案馆查阅大厅查阅利用服务条件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购买复印纸张	正向	大于等于	153	153	箱	5	5
			购买办公耗材硒鼓数量	正向	大于等于	167	167	支	5	5
		质量指标	办公耗材购置完成率	正向	等于	100	100	%	5	5
			办公耗材验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5
		时效指标	办公耗材验收时间	定性		供货后5个工作日内	供货后5个工作日内		5	5
			办公耗材购置完成时限	定性		2023年11月30日前	023年11月30日前		5	5
		成本指标	复印纸购置单价	反向	小于等于	130	130	元/箱	5	5
			复印纸购置成本	反向	小于等于	2.00	2	万元	5	5
			办公耗材购置单价	反向	小于等于	300	300	元/支	5	5
			办公耗材购置成本	反向	小于等于	5	5	万元	5	5
	效益指标	社会效益	保障档案馆查阅大厅查阅利用服务条件	定性		有效保障	有效保障		15	15
		可持续影响	办公设备可使用年限	正向	大于等于	6	6	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		《中国共产党呼和浩特历史》第一卷编纂出版经费
主管部门		呼和浩特市档案史志馆（部门）				实施单位		呼和浩特市档案史志馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	25.00	25.00		24.90		10	99.60		9.96
		其中：财政拨款	25.00	25.00		24.90		——	99.60		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成《中国共产党呼和浩特历史》第一卷（1921-1949）的编辑出版印刷工作。					2023年投入《中国共产党呼和浩特历史》第一卷编纂出版经费24.90万元版，通过项目实施，深入挖掘、整理、展现呼和浩特在革命战争年代的光辉历史，发扬党的精神，完成了《中国共产党呼和浩特历史》第一卷（1921-1949）的编辑出版印刷工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编纂字数	正向	大于等于	220	220	万字	8	8
			研讨及评审会议次数	正向	大于等于	4	4	次	7	7
		质量指标	编纂差错率	反向	小于等于	5	5	‰	8	8
			研讨及评审会议参与率	正向	大于等于	90	100	%	7	7
		时效指标	完成出版印刷时间	定性		2023年12月	2023年12月		5	5
			完成出版印刷及时率	正向	大于等于	95	100	%	5	5
		成本指标	办公费	反向	小于等于	10.94	10.84	万元	5	5
			印刷费	反向	小于等于	14.06	14.06	万元	5	5
	效益指标	社会效益	深入挖掘整理党史资料	定性		深入挖掘、整理、展现呼和浩特在革命战争年代的光辉历史，发扬党的精神	深入挖掘、整理、展现呼和浩特在革命战争年代的光辉历史，发扬党的精神		15	15
		可持续影响	丰富党史资料库	定性		为今后查阅呼和浩特相关党史情况提供资料	为今后查阅呼和浩特相关党史情况提供资料		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	99.96

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		关于下达2022年度国有企业退休人员社会化管理自治区补助资金
主管部门		呼和浩特市档案史志馆（部门）				实施单位		呼和浩特市档案史志馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	19.10	19.10		0.00		10
		其中：财政拨款	19.10	19.10		0.00		——	0.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2023年申请该项目资金用于购置除湿加湿净化一体机和支付劳务费，保障我档案馆年度工作的正常运转。					关于下达2022年度国有企业退休人员社会化管理自治区补助资金为跨年项目，项目资金于2023年年底到位，计划于2024年继续实施本项目支付资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置除湿加湿净化一体机数量	正向	大于等于	4	4	台	7.5	7.5
			搬运档案数量	正向	大于等于	36000	0	卷	7.5	0
		质量指标	除湿加湿净化一体机验收合格率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
			项目任务完成率	正向	大于等于	95	70	%	7.5	5.53
		时效指标	购置除湿加湿净化一体机完成时限	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5
			档案搬运工作完成时限	定性		2023年12月31日前	暂未实施		5	0
		成本指标	购置除湿加湿净化一体机费用	反向	小于等于	13	13	万元	5	5
			劳务费	反向	小于等于	6.1	0	万元	5	0
	效益指标	社会效益	改善档案存放条件加强档案保护管理	定性		保障	保障		15	15
		可持续影响	推动档案事业长期发展	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	档案查阅利用人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	70.53

第三部分  名词解释

 

        一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

        二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

        四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

        五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

        八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

        九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

        十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

        十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

        十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

        十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

        十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

        十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式：

        联系人：班昕           联系电话：0471-4505209

第五部分 部门决算表

 

        见附件。

        1.GK01-收入支出决算总表

        2.GK02-收入决算表

        3.GK03-支出决算表

        4.GK04-财政拨款收入支出决算总表

        5.GK06-一般公共预算财政拨款支出决算表

        6.GK07-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        7.GK08-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

        8.GK09-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        9.GK10-国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        10.GK11-财政拨款“三公”经费支出决算表

        11.GK12-机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息