2025年度呼和浩特市档案史志馆

公开报告

目录

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

呼和浩特市档案史志馆是市委所属参照公务员管理正处级事业单位。

（二）部门主要职责

1.根据全市实际情况统筹规划宏观管理全市档案收集、管理工作；

2.组织、指导、协调全市档案移交入馆工作；

3.承担档案资料的征集、整理、鉴定和保管利用工作；

4.负责全市档案宣传工作；

5.拟定全市党史和地方志的历史重要文稿，档案、书稿、照片等，参与审核地方重大革命历史题材影视作品、展览及纪念场馆展陈的相关内容等；

6.组织、指导、督促全市地方志（史）书编纂工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、业务指导科、收集整理科、信息技术科、保管利用科、资源开发科、党史科、地方志科、地情年鉴科，下设 2个相当于正科级专业分馆，包括呼和浩特市城建档案馆、呼和浩特市艺术档案馆。本部门（单位）无所属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼和浩特市档案史志馆部门本级，本部门无下属单位。详细情况见表：

单位情况表

下级预算单位情况表

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

1. 档案业务指导。举办旗县区档案人员培训班，对所属 9 个旗县区土地确权档案移交进馆工作开展调研和业务指导，对市属60多家立档单位开展业务指导，以保证档案收集完整、准确、规范和安全保管。

2. 档案收集整理。共计接收51148卷、58741件档案入馆。开展抗日战争相关档案资料的专项征集，征集到市政协文史委员会纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年呼和浩特红色题材图片108张。推动档案开放审核工作，年内开放审核档案涉及1999年馆藏全宗单位共129个全宗，文书档案900131件。

3.档案保管利用。完善档案便民利民服务体系，共接待利用者3489人次，来电来函代查113次，向社会各界提供利用档案10738卷。与石家庄市档案馆签订《民生档案跨馆利用服务协议》，依托自治区档案利用平台和市“接诉即办”平台，做好政策宣传及问题解释工作，解决群众诉求，全年共回复办结线上平台问题咨询和查档工单295件。

4.档案信息化建设。完成上一年度数字化项目的验收工作，总计完成154个全宗9340179页的纸质档案扫描，数字化成果数据全部导入系统。馆藏应数字化档案数字化率提升至92%。完成档案数字化副本共计706张光盘移交工作。年内完成馆藏128件珍贵破损档案的修裱。全年内共接收53家国有企业退休人员人事档案1794卷303178页；20家机关单位文书档案2162卷、20811件，业务档案19141卷，会计档案4986卷，声像档案1107件，共计1299679页，对检测合格的档案已全部导入档案管理系统。完成档案数字化副本共计706张光盘移交工作。

5.档案资源开发。年内完成《呼和浩特抗战记忆》《翰墨菁华——档案史志专家讲义辑录》《百人百档——青城档案故事》3本编研成果的编纂工作。完成国家重点档案专题保护开发项目《馆藏抗日战争档案选编（1—2卷）》的编纂工作，申报了国家重点档案专题保护开发项目《馆藏抗日战争档案选编（3—4卷）》。完成《呼和浩特抗战档案文献展》布展工作，全年累计接待机关、企事业单位共100余家4000余人参观。与内蒙古财经大学共同承办《共产党员家风展》主题档案展览。

6.党史、地方志、年鉴工作。一是党史工作，推动《中国共产党呼和浩特历史》第一卷（1921—1949）编纂出版工作。组织编纂《中国共产党呼和浩特历史》第二卷（1949—1978）。编纂《青城烽火——呼和浩特党史青少年读本》。在全区率先开展《中国共产党呼和浩特历史大事记（1978—2012）》史料征集及编写工作并完成初稿编写。利用馆藏档案撰写专题文章2篇。二是地方志工作，2025年，呼和浩特市档案史志馆正式出版印刷《呼和浩特市志（1986—2015）》并荣获第十一届内蒙古自治区哲学社会科学优秀成果奖三等奖。三是年鉴工作，2025年，由呼和浩特市档案史志馆负责编纂的《呼和浩特年鉴(2025)》入选第三批“内蒙古精品年鉴”。

7.档案史志宣传。举办“6·9国际档案日”系列宣传活动。全年共发布信息169条，累计被中国档案、内蒙古档案、每日要情摘报、《档案与社会》等专业媒体采用68次，微信公众号发布（转载）信息302篇，创新开设“志在青城”专栏，系统研究并刊发文章13篇，累计2.5万字。推进微视频拍摄制作工作，拍摄了15部党史短视频。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

呼和浩特市档案史志馆 2025年度收入、支出决算总计均为 2714.22万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 7.17万元，增长 0.27%，变动原因：本年度新进考录人员增加津补贴；与上年决算相比，收、支总计各增加431.12万元，增长 18.88%。其中：

（一）收入决算总计 2714.22万元。包括：

1.本年收入决算合计 2714.22万元。与上年决算相比，增加 431.12万元，增长18.88%，变动原因：上年度招标项目按计划于本年度支付。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 2714.22万元。包括：

1.本年支出决算合计 2714.22万元。与上年决算相比，增加 431.12万元，增长18.88%，变动原因：上年度招标项目按计划于本年度支付。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

呼和浩特市档案史志馆 2025年度本年收入决算合计 2714.22万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 2670.09万元，占 98.37%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 44.13万元，占 1.63%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

呼和浩特市档案史志馆 2025年度本年支出决算合计 2714.22万元，其中：

基本支出 1651.17万元，占 60.83%；

项目支出 1063.05万元，占 39.17%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

呼和浩特市档案史志馆 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2714.22万元，与年初预算相比，收、支总计各增加7.17万元，增长 0.27%，变动原因：新考录人员追加预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 431.12万元，增长 18.88%，变动原因：上年度招标项目按计划于本年度支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

呼和浩特市档案史志馆 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 2670.09万元。与年初预算 2707.04万元相比，完成年初预算的 98.63%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 2098.47万元，与年初预算相比减少93.65万元。其中：

1．档案事务（款）行政运行（项）。年初预算1083.11万元，支出决算1079.56万元，完成年初预算的99.7%。决算数与年初预算数的差异原因：根据业务调整，后期减少项目经费支出。

2．档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算559.51万元，支出决算400.65万元，完成年初预算的71.6%。决算数与年初预算数的差异原因：根据业务调整，后期减少项目经费支出。

3．档案事务（款）档案馆（项）。年初预算521.5万元，支出决算555.6万元，完成年初预算的106.5%。决算数与年初预算数的差异原因：根据业务调整，后期增加项目经费支出。

4．档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算28万元，支出决算62.67万元，完成年初预算的223.8%。决算数与年初预算数的差异原因：根据业务调整，后期增加项目经费支出。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为 8万元，与年初预算相比增加 0万元。其中：

1．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本项不存在差异。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 349.62万元，与年初预算相比增加 50.70万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算124.29万元，支出决算122.97万元，完成年初预算的98.9%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调资，社保缴纳基数调整。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算116.42万元，支出决算122.99万元，完成年初预算的105.6%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调资，社保缴纳基数调整。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算58.21万元，支出决算61.64万元，完成年初预算的105.9%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调资，社保缴纳基数调整。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算42.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增去世人员，预算为财政追加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 59.63万元，与年初预算相比增加 2.66万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算46.41万元，支出决算49.07万元，完成年初预算的105.7%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调资，医保缴纳基数调整。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.56万元，支出决算10.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本项不存在差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 154.37万元，与年初预算相比增加 3.34万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算117.63万元，支出决算117.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本项不存在差异。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算33.4万元，支出决算36.74万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录人员，购房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

呼和浩特市档案史志馆 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1651.17万元，其中：

（一）人员经费 1555.13万元。主要包括：基本工资468.32万元、津贴补贴425.1万元、奖金21.44万元、绩效工资97.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.99万元、职业年金缴费61.64万元、职工基本医疗保险缴费49.07万元、公务员医疗补助缴费10.56万元、 其他社会保障缴费3.59万元、住房公积金117.63万元、其他工资福利支出4.3万元、退休费121.15万元、抚恤金42.02万元、生活补助10.23万元。

（二）公用经费 96.04万元。主要包括：办公费15.01万元、邮电费5万元、差旅费3.86万元、维修（护）费2.45万元、公务接待费0.38万元、劳务费2.85万元、福利费20.06万元、其他交通费用43.99万元、其他商品和服务支出1.82万元、专用设备购置0.61万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

呼和浩特市档案史志馆 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1018.92万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 975.01万元。主要包括：办公费43.88万元、印刷费42.24万元、水费1万元、电费20.65万元、取暖费28.17万元、物业管理费69.35万元、维修（护）费82.85万元、租赁费165万元、劳务费14.84万元、委托业务费493.55万元、其他商品和服务支出13.48万元。

（三）对个人和家庭的补助 17万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助17万元。

（四）资本性支出 26.91万元。主要包括：办公设备购置18.25万元、专用设备购置8.66万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

呼和浩特市档案史志馆 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.50万元，支出决算 0.38万元，完成预算的 75.38%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.50万元，支出决算 0.38万元，完成预算的 75.38%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.50万元，支出决算 0.38万元，与预算差异原因：根据业务调整，后期减少此项项目经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

呼和浩特市档案史志馆 2025年度财政拨款“三公”经费支出 0.38万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0.38万元，占 100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出 0.38万元。其中：国内公务接待支出 0.38万元，接待5 批次，28 人次，开支内容：接待国家档案局、甘肃省档案馆、济南市委党史研究院、阿拉善档案史志馆、苏尼特右旗档案史志馆；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.06万元，增长 18.90%，变动原因：根据业务调整，本年增加该项经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

呼和浩特市档案史志馆2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

呼和浩特市档案史志馆2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 44.13万元。与上年决算相比，减少22.83万元，下降34.10%，变动原因：本年度招标项目计划于下年度支付。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出44.13万元，主要用于国有企业退休人员人事档案库房安装门禁、档案及设备搬迁。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

呼和浩特市档案史志馆 2025年度公用经费支出决算 96.04万元，与上年决算相比，减少5.42万元，下降5.35%，变动原因：本年度新增去世人员。其中，机关运行经费支出决算 96.04万元。比上年决算相比，减少5.42万元，下降5.35%，变动原因：本年度新增去世人员。

十二、政府采购支出决算情况说明

呼和浩特市档案史志馆2025年度政府采购支出总额 142.58万元，其中：政府采购货物支出 9.60万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 132.98万元。政府采购授予中小企业合同金额 135.78万元，占政府采购支出总额的95.2%，其中：授予小微企业合同金额 135.78万元，占政府采购支出总额的95.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.3%。

十三、国有资产占用情况说明

呼和浩特市档案史志馆截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车3 辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

呼和浩特市档案史志馆根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金 1018.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目1个，共涉及资金44.13万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“水电费项目”、“人员体检费项目”、“《呼和浩特年鉴（2025）》卷编辑出版经费项目”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1018.92万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算支出44.13万元。其中，对“查阅利用服务经费”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，决策方面：该项目立项规范，绩效指标基本明确。过程方面：该项目组织管理完善，业务管理制度和财务管理制度基本健全，资金使用安排基本合理。产出和效益方面：该项目的总体目标完成，通过项目实施，提高了办公效率，形成了稳定、可持续的硬件物资保障体系，档案史志馆的各项档案核心业务均得以正常、有序开展，无因设备、物资问题导致的业务停滞或受限情况，达到了持续保障各项档案业务正常开展的目标。通过项目完成情况分析，项目实施具有较好的社会效益。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

呼和浩特市档案史志馆2025年度在决算中反映12个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，1个国有资本经营预算项目，共13个项目的绩效自评结果。

1.人员体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年为我单位的85名在职人员和85名退休人员发放了体检卡，通过体检增强单位职工的健康意识，保障职工的身体健康。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

2.水电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年该项目资金用于缴纳了我馆的水费和电费，保障了我馆大楼的正常运转，保障了我馆年度工作顺利开展。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

3.《呼和浩特年鉴（2025）》卷编辑出版经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年项目资金用于支付《呼和浩特年鉴2024》编辑出版费7.98万元，支付《呼和浩特年鉴（2025）》卷编辑出版费5.02万元，通过项目开展推动了年鉴事业高质量发展。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

4.办公楼采暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为28.17万元，执行数为28.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年该项目资金用于支付了2025年-2026年度的取暖费，保障了档案史志馆和城建馆工作的正常开展，提高了员工工作环境的舒适度和工作效率。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

5.2024年国有企业退休人员社会化管理补助经费（中央资金）本级支出）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为44.13万元，执行数为44.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年该项目资金支付人事档案库房安装门禁费用2.6万元，档案及设备搬迁费41.53万元，通过项目开展增强了档案的安全，保障了单位年度工作正常运转。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。